Imprimé le 22/09/2019

L'unité ULiSSE sera fermée le lundi 9 septembre 2019. Nous serons de retour le mardi 10 septembre 2019

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Administration & finance

L'unité ULiSSE s'est dotée d'une tarification auditable applicable au 1er août 2019.

Nous sommes donc désormais éligibles aux financements ANR. En savoir plus...

ULiSSE assure la gestion technique et financière de vos envois.

La réalisation technique d'une demande de prestation logistique est accompagnée d'un suivi administratif.

Nos coordonnées administratives :

 

Code unité CNRS : UPS2966

SIRET : 180 089 013 04041

N° TVA (CNRS) : FR40 180 089 013

Code APE (CNRS) : 7219Z

Préalablement à toute réalisation, vous recevrez un devis estimatif. Après transmission de votre bon de commande pour accord, nous organiserons la prestation demandée.

 

Votre bon de commande à entête doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

  • Bénéficiaire : ULiSSE CNRS - UPS 2966 - 9 chemin de Bellevue - BP 80412 - Annecy-le-Vieux - 74944 Annecy Cedex - FRANCE
  • Signature
  • Référence de la prestaton ULISSE/xx/xx/xxxxx
  • Montants HT, TVA, TTC selon cotation

Règlement auprès de l’Agence Comptable Secondaire du CNRS (Délégation Régionale Alpes - DR11), 25 rue des Martyrs, BP 166, 38042 GRENOBLE cedex 9. Nous contacter pour obtenir le RIB.

Pour une commande GESLAB sur crédits internes CNRS, rédiger un bon de commande HT selon la procédure de saisie suivante :

  • Code division : 1697 (= case "Identifiant du fournisseur")
  • Code famille / nomenclature : XF.01 (selon nomenclature NACRES de janvier 2014)
  • Adresse de facturation = adresse de l'unité (la facturation interne est hors périmètre SCTD)

La facture sera établie par ULISSE via BFC, accompagnée d'un récapitulatif détaillé, selon un regroupement hebdomadaire des services faits de vos prestations par code division. Regroupement validé par l'Agent Comptable Principal, et utilisable dans le cadre de vos éventuelles justifications financières : il vous suffit de dupliquer la facture et son récapitulatif, afin d'effectuer la répartition sur vos différentes commandes et origines de crédits. Cette facture sera envoyée par mail, directement via notre plateforme en ligne, aux contacts indiqués en étape 6 du formulaire de saisie "Facturation". Vous la transmettrez, après services faits, à votre gestionnaire dépenses en délégation pour traitement.

ATTENTION : Conformément à la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 (article 26), les factures de transport doivent être réglées dans un délai de 30 jours.


De plus, depuis la mise en place, en janvier 2016, de la réforme GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique), ce sont les encaissements de vos règlements qui permettent le bon fonctionnement de notre unité ; merci donc de régler vos factures ULISSE dès réception.


Vous pouvez contacter Géraldine ANGLADE, Véronique COMBET ou Elodie MICHELET pour toute question concernant la gestion administrative et financière de vos envois.

 

 

 

 

 

 

 

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